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2016年度

德惠市农业局部门决算

2017年 9月 25日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、职责调整

1、增加上级政府公布下放到县(市、区)的行政审批事项。

2、强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平。

3、加强农产品产需调控，引导农业产业结构调整。

4、加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

(二)、主要职责

1、贯彻执行国家、省和长春市有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,推进农业依法行政。

2、负责全市农业和农村工作的组织领导及其综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督惠农政策落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出农村社会事业发展的政策建议，并协调相关事项。

3、指导全市农业生产。落实促进农业生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施；配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进农产品流通的政策建议，拟订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；负责管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业涉外事务。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量安全监测；参与制订地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设和机构考核；组织农产品质量安全的监督管理。

6、贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业各产业技术标准；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；按规定权限，依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理工作；开展有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7、承担全市农业防灾减灾的责任；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担域外引进农作物种子(种苗)检疫工作。

8、贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

9、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

10、组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；指导农业可持续发展；制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

11、指导全市农业政策性保险有关工作；指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

12、负责贯彻落实国家和省、长春市社会主义新农村建设有关政策；拟订全市社会主义新农村建设发展规划、总体方案及相关政策，并组织实施；负责全市社会主义新农村建设规划指导和组织协调工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，德惠市农业局内设 5个机构，分别为行政办公室、农业科、科教科、经管科、法规科。

纳入德惠市农业局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、德惠市农业局本级

2、德惠市农业技术推广中心

3、德惠市农业综合执法队

4、德惠市植物检疫站

5、德惠市农民科技教育中心

6、德惠市农村经济管理总站

7、德惠市优质农产品开发服务中心

8、德惠市农业环境保护与农村能源管理站

2016年实有人员 556人，其中：在职人员 456人，离退休人员100人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于德惠市农业局2016年度收入支出决算总体情况说明

德惠市农业局2016年收入总计 8831.95万元，比2015年增加1623.24万元，增长18.38%；支出总计 7662.25万元，增加453.54万元，增长5.92%。主要原因：因特定工作任务增多导致临时项目经费增加。

二、关于德惠市农业局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 8831.95万元，其中：财政拨款收入 8750.68万元，占 99.08 %；其他收入 81.27万元，占 0.92%。

三、关于德惠市农业局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 7662.25万元，其中：基本支出 3136.58

万元，占40.94%；项目支出 4525.67万元，占59.06%；。

四、关于德惠市农业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

德惠市农业局2016年财政拨款收入总决算 8750.68万元，财政拨款收入总计比2015年增加1543.55万元，增长21.42%。主要原因：因特定工作任务增多导致项目经费收入增加。2016年财政拨款支出总决算 7588.83万元，财政拨款支出总计比2015年增加381.7万元，增长5.3%。主要原因：因特定工作任务增多导致项目支出增加。

五、关于德惠市农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

德惠市农业局2016年财政拨款支出 7098.83万元，占本年支出合计的 92.65%。与2015年相比，财政拨款支出减少108.3万元，降低1.5%。主要原因：职工公用经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

德惠市农业局2016年财政拨款支出 7098.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.04%；科学技术支出2.2万元，占0.03%；社会保障和就业支出422.96万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育支出179.29万元，占2.53%；农林水支出 6263.07万元，占88.23%；住房保障支出228.31万元，占3.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

德惠市农业局2016年财政拨款支出7098.83万元，年初预算为 7080.25万元，支出决算为 7098.83万元，完成年初预算的 100.26%。主要原因：项目支出增加828.02万元，基本支出略有减少。其中：

1.2080502事业单位离退休：年初预算为286.77万元，支出决算为318.22万元，完成年初预算的 110.97%。主要原因是职工工资增长。

2.2080504未归口管理的行政单位离退休：年初预算为 76.46万元，支出决算为104.74万元，完成年初预算的136.99%。主要原因是职工工资增长。

3.2019999其他一般公共服务支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。主要原因是此款为临时性支出，未计入年初预算。

4.2060602社会科学研究：年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.2万元。主要原因是此款为临时性支出，未计入年初预算。

5.2100501行政单位医疗：年初预算为8.85万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的80.79%。主要原因是局机关职工人数减少1人，退休4人。

6.2100502事业单位医疗：年初预算为171.59万元，支出决算为 171.13万元，完成年初预算的99.73%。主要原因是局事业单位减少6人。

7.2100717计划生育服务：年初未申请财政拨款预算，支出决算为1万元。主要原因是此款为临时性支出，未计入年初预算。

8.2130101行政运行：年初预算为140.95万元，支出决算为123.95万元，完成年初预算的87.94%。主要原因是职工减员1人，另有4人退休，工资减少。

9.2130102一般行政管理事务：年初预算为111.4万元，未支出，主要原因是项目未批复。

10.2130104事业运行：年初预算为2512.16万元，支出决算为2124.42万元，完成年初预算的84.57%。主要原因是职工人数减少6人。

11.2130106科技转化与推广服务：年初预算为2002.93万元，支出决算为823.36万元，完成年初预算的41.11%。主要原因是部分专项预算未批复。

12.2130108病虫害控制：年初预算为 116.2万元，支出决算为 176.18万元，完成年初预算的151.62%。主要原因是因工作需要，项目经费增加。

13.2130109农产品质量安全：年初预算为 201.66万元，支出决算为73.2万元，完成年初预算的 36.3%。主要原因是部分专项预算未批复。

14.2130112农业行业业务管理：年初预算为15万元，未支出。主要原因是项目未批复。

15.2130122农业生产支持补贴：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200万元，主要原因是因工作需要，临时增加部分项目支出。

16.2130124农业组织化与产业化经营：年初预算为5万元，未支出。主要原因是项目未批复。

17.2130125农产品加工与促销：年初预算为10万元，未支出。主要原因是项目未批复。

18.2130126农村公益事业：年初预算为463万元，支出决算为 190万元，完成年初预算的41.04%。主要原因是部分预算未批复。

19.2130135农业资源保护修复与利用：年初未申请财政拨款预算，支出决算为120万元，主要原因是因工作需要，新增部分项目支出。

20.2130199其他农业支出：年初预算为 680万元，支出决算为 2304.97万元，完成年初预算的338.97%。主要原因是因工作需要，临时增加部分项目支出。

21.2130701对村级一事一议的补助：年初预算为123万元，支出决算为 43万元，完成年初预算的34.96%。主要原因是部分预算未批复。

22.2210201住房公积金：年初预算为 155.28万元，支出决算为 228.31万元，完成年初预算的147.03%。主要原因是职工工资增加，相应住房公积金增长。

六、关于德惠市农业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

德惠市农业局2016年财政拨款基本支出3078.92万元，其中：

人员经费2947.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 131.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于德惠市农业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

德惠市农业局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为25.64万元，支出决算为 25.64万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置及运行费23.89万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的100%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16.34万元，增长175.7%。其中：公务用车购置及运行费支出增加15.39万元，增长181.06%；公务接待费支出增加0.95万元，增长118.75%。主要原因是临时特定性公务增多，比如秸秆禁烧、航化作业、土地确权、上级部门调研等，直接导致公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 23.89万元，占 93.17%；公务接待费支出决算为1.75万元，占6.83%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 23.89万元。其中公务用车运行支出为 23.89万元，主要用于主要用于公务用车运行维护。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出 1.75万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待 41批次， 430人次，比上年20批次，增200人次。

八、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况

2016年德惠市农业局的机关运行经费财政拨款支出 8.4万元，比2015年减少375.01万元。主要原因是公用经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

2016年德惠市农业局未发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，德惠市农业局各单位共有车辆 10辆，其中：一般公务用车 5辆、一般执法执勤用车 2辆、其他用车 3辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019999其他一般公共服务支出：反映除国家赔偿费用支出项目以外的其他一般公共服务支出。

十、2060602社会科学研究：反映除社科基金支出外社会科学研究支出。

十一、2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、2080504未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十三、2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、2100717计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十六、2121203土地整理支出：主要反映新增费收入安排的用于土地整理方面的支出。

十七、2130101行政运行：反映行政单位(包括实行保管员管理的事业单位)的基本支出。

十八、2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、2130105农垦运行：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

二十、2130106科技转化与技术服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十一、2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、2130109农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十三、2130122农业生产支持补贴：反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

二十四、2130126农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

二十五、2130135农业资源保护修复与利用：反映用天农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

二十六、2130199其他农业支出：反映除特定项目外其他用于农业方面的支出。

二十七、2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十八、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。