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2016年度德惠广播电视台部门决算
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2017年 9月25日
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目 ??录
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第一部分 ?部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ?2016年度部门决算情况说明
第四部分 ?名词解释
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???????????第一部分 ?部门概况
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一、主要职能
?（一）贯彻执行国家、省和长春市关于新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督。
（二）围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传。
（三）依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求。
（四）根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。
（五）依法开展运营活动。
（六）及时完成党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，德惠广播电视台，内设9个机构，即党政办公室、财务科、宣传科、技术科、农网发展科、经营管理科、广播节目中心、电视节目中心、节目监审办公室。
纳入德惠广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1.德惠广播电视台本级。
2016年实有人员299人，其中：在职人员223人，离退休人员76人。
??????第二部分 2016年度部门决算表
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一、收入支出决算总表
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|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：德惠广播电视台 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 ???次 |
|
1 |
栏 ???次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1670.73 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
? |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
120.79 |
三、国防支出 |
17 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、文化体育与传媒支出 |
18 |
1970.05 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
1.01 |
六、资源勘探信息等支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
268.93 |
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
81.48 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
23 |
72.02 |
|
本年收入合计 |
10 |
1792.53 |
本年支出合计 |
24 |
2392.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
235.24 |
结余分配 |
25 |
|
|
年初结转和结余 |
12 |
692.85 |
年末结转和结余 |
26 |
328.12 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
13 |
692.85 |
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
328.12 |
|
合计 |
14 |
2720.61 |
合计 |
28 |
2720.61 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
?
?
?
二、收入决算表
?
|
收入决算表 |
||||||||
|
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表 |
||||||||
|
部门：德惠广播电视台 |
??????????????????????????????????????????????单位：万元 |
|||||||
|
项 ???目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,792.53 |
1,670.73 |
? |
120.79 |
? |
? |
? |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,370.09 |
1,248.29 |
? |
120.79 |
? |
? |
? |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,370.09 |
1,248.29 |
? |
120.79 |
? |
? |
? |
|
2070405 |
??电视 |
1,370.09 |
1,248.29 |
? |
120.79 |
? |
? |
? |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.93 |
268.93 |
? |
0.00 |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
268.93 |
268.93 |
? |
0.00 |
? |
? |
? |
|
2080502 |
??事业单位离退休 |
268.93 |
268.93 |
? |
0.00 |
? |
? |
? |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81.48 |
81.48 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21005 |
医疗保障 |
81.28 |
81.28 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2100502 |
??事业单位医疗 |
81.28 |
81.28 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.20 |
0.20 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2100717 |
??计划生育服务 |
0.20 |
0.20 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
72.02 |
72.02 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.02 |
72.02 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
??住房公积金 |
72.02 |
72.02 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
?
?
?
?
?
?
?
三、支出决算表
?
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门 |
： |
德惠广播电视台 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
2,392.49 |
2,027.77 |
364.73 |
? |
? |
? |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,970.05 |
1,605.33 |
364.73 |
? |
? |
? |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,970.05 |
1,605.33 |
364.73 |
? |
? |
? |
|||
|
2070405 |
??电视 |
1,605.33 |
1,605.33 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||
|
2070499 |
??其他新闻出版广播影视支出 |
364.73 |
0.00 |
364.73 |
? |
? |
? |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.93 |
268.93 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
268.93 |
268.93 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||
|
2080502 |
??事业单位离退休 |
268.93 |
268.93 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81.48 |
81.48 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
81.28 |
81.28 |
? |
? |
? |
? |
|||
|
2100502 |
??事业单位医疗 |
81.28 |
81.28 |
? |
? |
? |
? |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.20 |
0.20 |
? |
? |
? |
? |
|||
|
2100717 |
??计划生育服务 |
0.20 |
0.20 |
? |
? |
? |
? |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
72.02 |
72.02 |
? |
? |
? |
? |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.02 |
72.02 |
? |
? |
? |
? |
|||
|
2210201 |
??住房公积金 |
72.02 |
72.02 |
? |
? |
? |
? |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
四、财政拨款收入支出决算总表
?
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：德惠广播电视台?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 ???目 |
行次 |
金额 |
项 ???目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 ???次 |
? |
1 |
栏 ???次 |
? |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1670.73 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
? |
? |
? |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
18 |
? |
? |
? |
|
? |
3 |
? |
三、国防支出 |
19 |
? |
? |
? |
|
? |
4 |
? |
四、文化体育与传媒支出 |
20 |
1613.02 |
??1613.02 |
? |
|
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
21 |
? |
? |
? |
|
? |
6 |
? |
六、科学技术支出 |
22 |
? |
? |
? |
|
? |
7 |
? |
七、社会保障和就业支出 |
23 |
268.93 |
268.93 |
? |
|
? |
8 |
? |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
81.48 |
81.48 |
? |
|
? |
9 |
? |
九、住房保障支出 |
25 |
72.02 |
72.02 |
? |
|
? |
10 |
? |
十、资源勘探信息等支出 |
26 |
? |
? |
? |
|
本年收入合计 |
11 |
1670.73 |
本年支出合计 |
27 |
2035.46 |
2035.46 |
? |
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
692.85 |
年末结转和结余 |
28 |
328.12 |
328.12 |
? |
|
??????一般公共预算财政拨款 |
13 |
692.85 |
? |
29 |
? |
? |
? |
|
????????政府性基金预算财政拨款 |
14 |
? |
? |
30 |
? |
? |
? |
|
? |
15 |
? |
? |
31 |
? |
? |
? |
|
合计 |
16 |
2363.58 |
合计 |
32 |
2363.58 |
2363.58 |
? |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
?
?
?
?
?
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：德惠广播电视台 |
单位：万元 |
|||
|
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 ? |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,035.46 |
1,670.73 |
364.73 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,613.02 |
1,248.29 |
364.73 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,613.02 |
1,248.29 |
364.73 |
|
2070405 |
??电视 |
1,248.29 |
1,248.29 |
0.00 |
|
2070499 |
??其他新闻出版广播影视支出 |
364.73 |
0.00 |
364.73 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.93 |
268.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
268.93 |
268.93 |
0.00 |
|
2080502 |
??事业单位离退休 |
268.93 |
268.93 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81.48 |
81.48 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
81.28 |
81.28 |
0.00 |
|
2100502 |
??事业单位医疗 |
81.28 |
81.28 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
2100717 |
??计划生育服务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
|
2210201 |
??住房公积金 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
?
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
公开06表 |
|
部门：德惠广播电视台 ???单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1267.09 |
302 |
商品和服务支出 |
61.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
??基本工资 |
624.64 |
30201 |
??办公费 |
45.5 |
31001 |
??房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
??津贴补贴 |
513.44 |
30202 |
??印刷费 |
0.00 |
31002 |
??办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
??奖金 |
0.00 |
30203 |
??咨询费 |
0.00 |
31003 |
??专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
??其他社会保障缴费 |
81.48 |
30204 |
??手续费 |
0.00 |
31005 |
??基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
??伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
??水费 |
0.00 |
31006 |
??大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
??绩效工资 |
47.52 |
30206 |
??电费 |
0.00 |
31007 |
??信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
??机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
??邮电费 |
0.00 |
31008 |
??物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
??职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
??取暖费 |
11.00 |
31009 |
??土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
??其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
??物业管理费 |
0.00 |
31010 |
??安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
342.65 |
30211 |
??差旅费 |
0.00 |
31011 |
??地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
??离休费 |
0.00 |
30212 |
??因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
??拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
??退休费 |
244.62 |
30213 |
??维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
??公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
??抚恤金 |
23.37 |
30215 |
??会议费 |
0.00 |
31020 |
??产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
??生活补助 |
0.64 |
30216 |
??培训费 |
0.80 |
31099 |
??其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
??救济费 |
0.00 |
30217 |
??公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
??医疗费 |
7.97 |
30218 |
??专用材料费 |
0.00 |
30401 |
??企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30309 |
??奖励金 |
0.74 |
30225 |
??专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
??财政贴息 |
0.00 |
|
30314 |
??采暖补贴 |
1.26 |
30231 |
??公务用车运行维护费 |
4.50 |
30499 |
??其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
??住房公积金 |
72.02 |
30227 |
??委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1609.73 |
公用经费合计 |
61.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
?
?
?
?
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
?
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表 |
|||||||||||
|
部门：德惠广播电视台 |
单位：万元 |
||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.5 |
? |
4.5 |
? |
4.5 |
? |
4.5 |
? |
4.5 |
? |
4.5 |
? |
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：德惠广播电视台 |
单位：万元 |
||||||
|
项 ???目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 ?2016年度部门决算情况说明
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???????一、关于德惠广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明
????德惠广播电视台2016年收入总计1792.53万元，比2015年减少533.33万元，降低22.93%；支出总计2392.49万元，增加66.63万元，增长2.86?%。主要原因：补发拖欠工资支出。
????二、关于德惠广播电视台2016年度收入决算情况说明
????本年收入合计1792.53万元，其中：财政拨款收入1670.73万元，占总收入的93.21%；事业收入120.78万元，占总收入的6.74%；其他收入1.01万元，占总收入的0.05%。
????三、关于德惠广播电视台2016年度支出决算情况说明
????本年支出合计2392.49万元，其中：基本支出2027.77万元，占84.76%；项目支出364.73万元，占15.24%。
????四、德惠广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
???德惠广播电视台2016年财政拨款收入总决算1670.73万元。财政拨款收入比2015年减少551.76万元，降低24.83?%。主要原因：项目资金减少。财政拨款支出决算1670.73万元，占本年支出合计的69.83%。
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五、关于德惠广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
????（一）财政拨款支出决算总体情况
????德惠广播电视台2016年财政拨款支出1670.73万元，占本年支出合计的69.83%。与2015年相比，财政拨款支出增加66.63万元，增长2.86%。主要原因：补发拖欠工资。
????（二）财政拨款支出决算结构情况
???德惠广播电视台2016年财政拨款支出1670.73万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1248.29万元，占52.18%；社会保障和就业支出268.93万元，占11.24%；医疗卫生与计划生育支出81.48万元，占3.41%；住房保障支出72.02万元，占3.01%。
????（三）财政拨款支出决算具体情况
德惠广播电视台2016年财政拨款支出决算为1670.73万元。其中：
1.文化体育传媒支出年初预算为1215.05万元，支出决算为1248.29万元，完成年初预算的100%。增长34.24万元，主要是补发拖欠工资。
2.事业单位离退休年初预算为265.91万元，支出决算为 ?268.93万元，完成年初预算的100%。
3.事业单位医疗年初预算为81.28万元，支出决算为 ?81.48万元，完成年初预算的100%。
4.住房公积金年初预算为72.02万元，支出决算为72.02万元，完成年初预算的100%。???
六、关于德惠广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
德惠广播电视台2016年财政拨款基本支出1670.73万元，其中：
人员经费1609.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、。
????公用经费61万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
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七、关于德惠广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
德惠广播电视台2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为4.5万元，占100%。具体情况如下：
2.2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 ????
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?八、其他重要事项的情况说明
?1.政府采购情况
??2016年，德惠广播电视台无政府采购行为。
2.国有资产占用情况
截至2016年12月31日，德惠广播电视台各共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、新闻采访及维护用车6辆。
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???????????第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的各项支出。
四、德惠广播电视台（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2016年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。
????五、德惠广播电视台对部门使用类、款、项说明
207???????文化体育与传媒支出
20704??????新闻出版广播影视
2010405????电视
2070499 ???其他新闻出版广播影视支出
208 ???????社会保障和就业支出
20805 ?????行政事业单位离退休
2080502 ???事业单位离退休
210 ???????医疗卫生与计划生育支出
21005 ?????医疗保障
2100502 ???事业单位医疗
221 ???????住房保障支出
22102 ?????住房改革支出
2210201 ???住房公积金
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